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2016年度部门决算

来源:    日期:2018-11-30    浏览:次  【

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信阳市旅游局

 

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  信阳市旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员构成情况

第二部分  信阳市旅游局2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  信阳市旅游局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  信阳市旅游局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省有关旅游业的方针、政策及法律、法规;拟订全市旅游业发展政策、规划并监督实施。贯彻落实国家、省旅游行业设施标准和服务标准。

(二)拟订全市国际、国内旅游市场开发战略,组织全市旅游宣传和重大促销活动;指导全市旅游纪念品开发。

(三)参与全市旅游业发展资金的投资立项工作;负责指导全市旅游业招商引资工作;负责全市旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作;负责全市旅游信息化建设;负责旅游工作联席会议有关工作;指导国民休闲制度落实。

(四)负责全市国际国内旅行社、旅游星级饭店、旅游车(船)公司、旅游景区(点)、乡村旅游接待单位、旅游推荐单位以及其他旅游业经营单位的初审或申报工作。

(五)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(六)制定并组织实施人才规划,组织指导全市旅游培训工作以及旅游从业人员岗位资格认证工作。

(七)指导各旅游行业协会工作。

(八)负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市旅游局共有信阳市旅游局机关和信阳市旅游质量监督所、信阳市旅游执法监察大队3各归口管理预算单位。其中,市旅游质量监督所、市旅游局执法监察大队为所属事业单位,未开展独立财务核算,由局机关统一进行决算。

三、人员构成情况

市旅游局机关及归口预算管理单位共有编制30人,其中:行政编制22人,事业编制8人;在职职工30人,离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 信阳市旅游局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计696.31万元,支出总计668.4万元,与2015年相比,收入总计减少306.66万元,下降30.58%;支出总计减少297.81万元,下降30.82%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计696.31万元,其中:财政拨款收入696.31万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计668.4万元,其中:基本支出668.4万元,占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算696.31万元,财政拨款支出总决算668.4万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少306.66万元;下降30.58%,财政拨款支出总计减少297.81万元,下降30.82%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出668.4万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少297.81万元,下降30.82%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出668.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.16万元,占3.76%;医疗卫生与计划生育支出8.03万元,占1.2%;商业和服务业等支出623.16万元,占93.24%;住房保障支出12.05万元,占1.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.53万元,支出决算为668.4万元,完成年初预算的99.09%。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为674.53万元,支出决算为668.4万元,完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了“三公”经费等开支。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出668.4万元,其中:人员经费239.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金支出;公用经费428.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、因公出国(境)费、差旅费、旅游宣传费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品支出、办公室设备购置费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为99.56万元,支出决算为64.25万元,完成预算的64.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.22万元;公务用车购置及运行费支出决算为37.23万元,完成预算的144.5%,决算数大于预算数的原因是因公租车费用增加,单位新入编人员交通补贴费用增加;公务接待费支出决算为18.49万元,完成预算的33.14%了,决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.94万元,下降1.44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少7.05万元,下降85.25%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.72万元,增长11.1%;公务接待费支出决算减少4.92万元,下降21.02%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是参加上级主管部门的相关活动减少;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因公租车费用和单位新入编人员交通补贴费用增加;公务接待费支出减少的主要原因是压缩了公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.22万元,占1.9%;公务用车购置及运行费支出决算37.23万元,占57.95%;公务接待费支出决算18.49万元,占28.78%,会议费支出7.31万元,占11.38%。

1.因公出国(境)费支出1.22万元。全年参加省旅游局组织的因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:往来交通费、食宿费及培训费。

2.公务用车购置及运行费支出37.23万元。其中:

公务用车运行支出13.33万元。主要用于车辆燃油使用、保险费、维修费等。2016年期末,信阳市旅游局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

符合车改对象条件的车改人员交通补贴23.9万元。

3.公务接待费支出18.49万元。

主要用于单位日常接待开支。2016年度共接待国内来访团组98批次、来访957人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出423.48万元,比2015年减少328.97万元,增长(下降)43.72%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额258.67万元,其中:政府采购服务支出258.67万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)统计信息事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)专项统计业务(项):是指局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(四)其他统计信息事务支出(项):反应除项目以外的统计信息事务。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 信阳市旅游局2016年度部门决算表(见附件)

 

http://www.xyta.net/uploadfile/2018/1130/20181130042702458.xls

 


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