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2018年信阳市文化旅游规划发中心 部门预算公开说明

来源:文旅中心    日期:2018-07-10    浏览:次  【

 

 

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一 、信阳市文化旅游规划发展中心基本情况

(一)信阳市文化旅游规划发展中心主要职责

(二)信阳市文化旅游规划发展中心机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、信阳市文化旅游规划发展中心基本情况

(一)、信阳市文化旅游规划发展中心主要职责

负责全市文化旅游资源的发展规划、资源整合、文化旅游资源挖掘、景区景点的培育工作;负责全市黄金旅游线路考察、论证、开发、设计工作;负责全市各景区、景点内基础设施建设的业务指导工作;负责全市景区管理体制、管理机制改革的建议工作;负责提高全市旅游服务档次和效率的培训工作;负责全市旅游景区的推介工作;负责全市旅游产品的研制工作;负责旅游先进理念、旅游研究成果以及有实力、有影响、有经验的旅游战略投资者的引进工作。信阳菜推广;美丽乡村国际微电影艺术节举办工作。

(二)信阳市文化旅游规划发展中心机构设置

信阳市文化旅游规划发展中心系信阳市政府直属事业单位,下设综合科、业务科、宣传科三个科室,无下属单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年收入总计158.9898万元,支出总计158.9898万元,与2017年相比,收、支总计各减少0.2920万元,减少0.18%。主要原因:一般性支出压减。 

(二)收入预算说明

    信阳市文化旅游规划发展中心2018年收入预算158.9898万元,其中:一般公共预算收入158.9898万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

    (三)支出预算总体情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年支出预算158.9898万元,其中:基本支出108.9898万元,占68.55 %;项目支出50万元,占31.45 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年财政拨款收支预算158.9898万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算减少0.2920万元,减少0.18%,减少的主要原因为:一般性支出压减。 

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年一般公共预算支出年初预算为158.9898万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出108.9898万元,占年初预算68.55 %;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出50万元,占年初预算31.45%;投资类项目支出0万元,占年初预算0%;住房保障类支出0万元,占年初预算0%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年一般公共预算基本支出108.9898万元,其中:人员经费86.5299万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 22.4599万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市文化旅游规划发展中心2018年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 信阳市文化旅游规划发展中心2018 年“三公”经费预算为6万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

  信阳市文化旅游规划发展中心2018年机关运行经费支出预算158.9898万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市文化旅游规划发展中心2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    信阳市文化旅游规划发展中心2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:信阳市文化旅游规划发展中心2018年度部门预算表http://www.xyta.net/uploadfile/2018/0710/20180710112931308.xls


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